關(guān)于規范執行SRM系統流程的通知

柏誠工程的供應商關(guān)系管理系統（SRM）于2019年4月1日上線(xiàn)，為了保證雙方業(yè)務(wù)高效開(kāi)展，在此請各供應商了解我司SRM系統采購業(yè)務(wù)（供應商端）標準流程為：新建賬號-->接受詢(xún)價(jià)并報價(jià)-->確認下單后-->訂單確認-->創(chuàng )建送貨單-->確認對賬單-->打印對賬單蓋章-->線(xiàn)下開(kāi)票-->創(chuàng )建預制發(fā)票。

以下為簡(jiǎn)述：

1.0     各供應商須妥善保管SRM賬戶(hù)，所屬賬戶(hù)在SRM系統中的操作均被視為是貴司授權及認同的行為。不得向非授權人提供、泄漏貴司的賬戶(hù)信息。

2.0     采購發(fā)布詢(xún)價(jià)后，接受詢(xún)價(jià)單并報價(jià)，采購根據所接受報價(jià)選擇下單。

2.1     接收訂單后，送貨前應在SRM系統中按實(shí)際送貨數量創(chuàng )建送貨通知單打印后隨貨同行寄至項目現場(chǎng)，我司依據實(shí)際到貨及系統送貨單進(jìn)行收貨，若無(wú)該單據，我司無(wú)法系統收貨。

2.2     查看送貨單的狀態(tài)，顯示為“收貨完成”后，及時(shí)發(fā)起SRM系統內的對賬。

2.3     對賬完成后，按照對賬單開(kāi)具發(fā)票；發(fā)票備注欄填寫(xiě)合同號/訂單號。

2.4     按照已開(kāi)票的票面信息制作SRM預制發(fā)票。

2.5     打印對賬單后加蓋公章或財務(wù)專(zhuān)用章，與發(fā)票一起郵寄給柏誠工程指定賬務(wù)人員。

本流程須在SRM系統中全部流轉后方可進(jìn)行付款申請，請務(wù)必按此流程操作系統。

我司將強化SRM的流程管理，自2019年7月1日起不再接收任何SRM系統中未操作上述流程的紙質(zhì)發(fā)票，若仍寄至，我司將拒收并退回。

SRM系統是我司開(kāi)展采購工作的關(guān)鍵平臺，需各供應商積極配合完成，我司已將SRM配合度作為供應商考核的重要指標。

忠心感謝貴司的合作與支持！